Dica: RM/RS Necessário informar um Fornecedor
O sistema pode impedir a continuidade do lançamento e apresentar uma mensagem relacionada ao Fornecedor:
Quando selecionado um fornecedor do tipo: Documento
Quando selecionado um fornecedor do tipo: Documento
Esse comportamento está diretamente relacionado à parametrização utilizada para identificar os fornecedores na geração dos títulos financeiros.
O módulo de Contas a Pagar permite diferentes formas de identificação dos fornecedores. Quando a empresa está configurada para utilizar CPF/CNPJ como identificador, o sistema exige que o cadastro do fornecedor possua uma dessas informações preenchidas.
Entretanto, fornecedores cadastrados com o tipo de pessoa Documento não possuem CPF ou CNPJ vinculados ao cadastro. Dessa forma, o sistema não consegue realizar a associação necessária para a geração do título financeiro, bloqueando o lançamento para evitar inconsistências nos registros do Contas a Pagar.
Para que seja aceito o lançamento de fornecedores do tipo Documento no módulo de Registro de Entradas, o parâmetro de Fornecedores do Contas a Pagar precisa estar acionado para "Codigo"
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